Выберите, что нужно рассчитать
Укажите режим: начислить НДС на сумму без налога, выделить НДС из суммы с НДС или убрать НДС, чтобы получить стоимость без налога.
Начислите НДС, выделите налог из суммы или узнайте стоимость без НДС. Поддерживаются ставки 22%, 20%, 10%, 7%, 5% и 0%.
Калькулятор носит справочный характер и не заменяет бухгалтерскую или налоговую консультацию.
Выбор формулы зависит от того, какая сумма известна изначально: стоимость без НДС или итоговая сумма, в которую налог уже включен.
Ставка НДС применяется в зависимости от вида операции и статуса налогоплательщика. В 2026 году основная ставка — 22%, льготная — 10%, нулевая — 0%; для отдельных плательщиков УСН предусмотрены специальные ставки 5% и 7% при соблюдении условий.
Калькулятор НДС помогает быстро начислить налог на сумму без НДС, выделить НДС из итоговой суммы или определить стоимость товара и услуги без налога. Поддерживаются ставки 22%, 10%, 7%, 5%, 0% и вариант «Без НДС».
Укажите режим: начислить НДС на сумму без налога, выделить НДС из суммы с НДС или убрать НДС, чтобы получить стоимость без налога.
Можно вводить сумму с пробелами, точкой или запятой. Калькулятор распознает формат и покажет результат с округлением до копеек.
В 2026 году основная ставка составляет 22%. Для отдельных операций применяются ставки 10% и 0%, а для части плательщиков УСН — специальные ставки 5% и 7%.
В результате вы увидите сумму налога, стоимость без НДС и итоговую сумму с НДС. При выделении НДС калькулятор использует расчетную ставку.
Используйте кнопку копирования, чтобы сохранить расчет, отправить его клиенту, бухгалтеру, контрагенту или использовать при подготовке документа.
Калькулятор выполняет математический расчет. Правильность применения ставки НДС зависит от вида операции, режима налогообложения и актуальных норм законодательства.
НДС-калькулятор — это инструмент для быстрого предварительного расчета. Для выставления счетов, подготовки декларации, определения ставки и решения спорных налоговых вопросов сверяйте актуальные нормы с ФНС, бухгалтером или налоговым консультантом.
Ответы о начислении и выделении НДС, ставках 22%, 10%, 7%, 5%, 0%, расчетных формулах и использовании калькулятора.
Умножьте сумму без НДС на ставку налога. Например, при ставке 22%: НДС = сумма без НДС × 22%. Затем прибавьте полученный налог к исходной сумме, чтобы получить итог с НДС.
Если НДС уже включен в итоговую сумму, используйте расчетную ставку. Для 22% формула: сумма с НДС × 22 / 122. Для 10% — сумма × 10 / 110, для 7% — сумма × 7 / 107, для 5% — сумма × 5 / 105.
С 1 января 2026 года основная ставка НДС составляет 22% для большинства облагаемых операций. При этом сохраняются льготные ставки 10% и 0%, а для части плательщиков УСН могут применяться специальные ставки 5% и 7% при соблюдении установленных условий.
Льготная ставка 10% применяется к отдельным социально значимым товарам и операциям, перечень которых определяется налоговым законодательством. Перед применением ставки сверяйте вид товара или услуги с актуальными нормами.
Это специальные ставки, которые могут применяться отдельными плательщиками УСН при соблюдении требований по доходу и выбранному режиму уплаты НДС. Возможность их применения и последствия выбора нужно оценивать с бухгалтером или налоговым консультантом.
НДС = 122 000 × 22 / 122 = 22 000 ₽. Стоимость без НДС составит: 122 000 − 22 000 = 100 000 ₽.
Ставка 22% используется для начисления НДС на сумму без налога. Расчетная ставка 22/122 применяется, когда НДС уже включен в итоговую сумму и его нужно выделить отдельно.
Калькулятор удобен для предварительной проверки сумм. Перед выставлением счета, подписанием договора, формированием УПД или декларации проверьте применимую ставку, округление, дату операции и налоговый статус сторон.
Различия могут возникать из-за правил округления, отдельных позиций документа, авансов, корректировок, переходных операций, особых ставок и даты отгрузки. Калькулятор показывает базовую математическую модель.
Обязанность по НДС для ИП на УСН зависит от дохода, переходных правил, выбранной ставки и других обстоятельств. В 2026 году для части упрощенцев предусмотрены специальные ставки 5% и 7%, но конкретную ситуацию нужно проверять отдельно.